新余国信担保公司召开2023年预算委员会第一次会议

       4月13日，新余国信担保公司召开全面预算委员会第一次会议，董事长胡兰波，总经理谢小军，副总经理钟秋生、艾细保、胡亮、刘海梅及预算委员会其他成员参加，会议由胡兰波主持。
       会上，财务管理部汇报了2022年公司全面预算完成情况及2023年度公司预算编制情况。2022年融资担保额、履约保函担保额、营业收入等预算指标均超额完成，公司各项成本费用控制有效。因新冠疫情影响，公司2022年培训费、招待费等管理费用大幅减少。2023年公司预算编制秉持依据合理、内容全面、程序规范的原则，对收入、成本费用、利润总额等指标细化分解。
      与会人员对2022年公司经营业绩、部门执行预算完成情况进行评价并给予认可，然后就2023年预算草案及经营目标和计划提出建议。
      会议认为，全面预算管理是通过指导经营活动，进而推动实现公司战略目标的管理活动，在公司优化资源配置、提高运行效率、加强风险管控中的作用日益显现。精准的全面预算管理能提升公司治理能力，促进公司发展行稳致远。
       胡兰波对2022年全面预算完成情况给予了充分肯定，同时对2023年预算工作提出了三点要求：一是综合上级考核要求，编制2023年全面预算。要认真梳理考核任务，对标综合考核指标，将经营业绩、重大专项任务中的利润总额、营业收入、融资担保额等纳入全面预算关键性指标编制。坚持厉行节约、统筹安排，并细化具体工作措施。二是结合公司实际，将业务预算指标分解到业务品种。支小支农融资担保户数和金额、融资担保额，既能反映担保业务规模做大的要求，也能体现公司主责主业。作为核心业务指标应按银担“总对总”批量担保、新余市银担地方批量“普惠保”担保、财园信贷通担保等业务品种分解、量化，并下达执行，从而压实责任，促进完成预算目标。三是创新思维，将预算目标与绩效考核有效衔接。将预算目标与员工绩效考核相挂钩，充分运用平衡计分卡，通过财务、客户、内部运营、学习成长等维度对各部门、员工设定指标，与员工薪酬紧密联系。通过绩效考核强化预算全过程控制，充分运用绩效考核结果，促使部门和员工行为符合公司发展战略及年度经营目标的要求，做到责、权、利相统一。